Rechtsgebiete


Steuerrecht

Unsere Berater:innen des Rechtsgebiets Steuerrecht werden empfohlen.

(Legal 500 Deutschland 2020)

Unser Steuerteam entwickelt für Sie als Mandant:innen in allen relevanten Fragen individuelle, steueroptimierte Lösungen. Das gilt für M&A- und Immobilien-Transaktionen und deren Finanzierung, für Unternehmensreorganisationen und Konzernumstrukturierungen. Sie finden bei uns Beratung zu Fragen der Vermögens- und Unternehmensnachfolge sowie im Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrecht. Bei Betriebsprüfungen begleiten wir sie ebenso wie bei Einspruchs- und Finanzgerichtsverfahren.

Weitere Schwerpunkte liegen im Bereich der Umsatzsteuer, der Unternehmensbewertung und der Konzeption und Restrukturierung betrieblicher Altersversorgungssysteme sowie im Bereich des internationalen Steuerrechts. Darüber hinaus erhalten Sie im Rahmen unserer Compliance-Tätigkeiten in allen buchhalterischen Belangen und der laufenden Steuerberatung (Accounting und Tax Compliance) die notwendige Unterstützung unserer Spezialist:innen.

Unser Steuerteam besteht aus überwiegend mehrfach qualifizierten Berufsträger:innen (insbesondere aus Rechtsanwält:innen, Steuerberater:innen, Wirtschaftsprüfer:innen, Diplom-Finanzwirt:innen), die vertraut sind mit den Herausforderungen der unterschiedlichen Mandant:innen - mittelständische Unternehmen und multinationale Konzerne, Familiengesellschaften und deren Gesellschafter:innen, börsennotierte und nicht börsennotierte Aktiengesellschaften, Körperschaften öffentlichen Rechts, Unternehmen der öffentlichen Hand, Stiftungen, Start-Ups und Venture-Capital Gesellschaften sowie strategische Finanzinvestor:innen aus dem In- und Ausland und vermögende Privatpersonen und Banken.

Ihre Lösung entsteht in enger Abstimmung mit den ADVANT Beiten Rechtsexpert:innen aus anderen Fachgebieten, insbesondere aus Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Bank- und Finanzrecht sowie Arbeitsrecht. Sind Sie international tätig, können Sie auf die enge Zusammenarbeit mit den Steuerteams unserer ausländischen Büros setzen, mit der ADVANT Allianz und mit weiteren internationalen Korrespondenzkanzleien.

Im Überblick:

  • Audit/Bewertung
  • Betriebliche Altersvorsorge
  • Finanzierung
  • Immobiliensteuerrecht
  • Internationales Steuerrecht
  • Konzernsteuerrecht
  • M&A-Transaktionen
  • Mitarbeiterbeteiligung
  • Nachfolgeplanung
  • Betriebsprüfung und Prozessführung
  • Reorganisation/Umstrukturierung von Unternehmensgruppen
  • Stiftungsberatung, Gemeinnützigkeitsrecht
  • Tax Risk Management
  • Umsatzsteuer
  • Zoll

Audit/Bewertung

  • Bewertung steuerrelevanten Vermögens bei M&A-Transaktionen
  • Bewertung steuerrelevanten Vermögens Unternehmensnachfolge
  • Bilanzsteuerrecht und latente Steuern

Betriebliche Altersvorsorge

  • Konzeption von unternehmensindividuellen Durchführungsmodellen
  • Optimierung/Reorganisation von bestehenden Altersversorgungssystemen

Finanzierung

  • Steueroptimierte Strukturierung von Akquisitionsfinanzierungen
  • Steuerliche Gestaltung von Projektfinanzierungen
  • Steuerliche Beratung bei Debt Finance und Securitization
  • Steuerliche Gestaltung bei Leasing und Factoring

Immobiliensteuerrecht

  • Steueroptimierte Erwerbs- und Finanzierungsstrukturen
  • Durchführung der Tax Due Diligence
  • Steuerliche Vertragsgestaltung (insbesondere Steuerklauseln)
  • Grunderwerbsteueroptimierung
  • Vermeidung von gewerbesteuerlichen Risiken
  • Deklarationsberatung, Steuererklärungen
  • Finanzbuchhaltung
  • Lfd. Betreuung in der Compliance für Steuern und Accounting

Internationales Steuerrecht

  • Beratung zum Außensteuerrecht (Funktionsverlagerung ins Ausland, Wegzugsbesteuerung, Hinzurechnungsbesteuerung)
  • Beratung zu Verrechnungspreissystemen (Transfer Pricing)
  • Optimierung der Betriebsstättenbesteuerung
  • Beratung zu Doppelbesteuerungsabkommen
  • Beratung bei Inbound- und Outbound-Investitionen
  • Ansiedlungs- bzw. Gründungsberatung

M&A-Transaktionen

  • Strukturierung von M&A und Private Equity-Transaktionen
  • Strukturierung von LBOs, MBOs und MBIs
  • Durchführung der Tax Due Diligence
  • Steuerliche Vertragsgestaltung (insbesondere Steuerklauseln)
  • Post-akquisitorische Reorganisation/Umstrukturierung

Mitarbeiterbeteiligung

  • Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
  • Gestaltung von Aktienoptionsplänen

Nachfolgeplanung

  • Steueroptimierte Unternehmensnachfolge
  • Vermögensnachfolgeplanung für Privatvermögen
  • Steuerliche Beratung von Family Offices

Betriebsprüfung und Prozessführung

  • Begleitung von Betriebsprüfungen
  • Durchführung von Einspruchsverfahren
  • Finanzgerichtliche Prozessführung einschließlich Revision beim Bundesfinanzhof
  • Steuerstrafrechtliche Beratung und Vertretung in Steuerstrafverfahren

Reorganisation/Umstrukturierung von Unternehmensgruppen

  • Steuerliche Optimierung der Konzernstruktur
  • Verlustnutzungsstrategien
  • Steueroptimierte Rechtsformwahl
  • Unternehmensumwandlungen (national und grenzüberschreitend)

Stiftungsberatung, Gemeinnützigkeitsrecht

  • Errichtung von Stiftungen
  • Stiftungs- und steuerrechtliche Beratung der laufenden Geschäfte von Stiftungen
  • Auflösung von Stiftungen
  • Beratung ausländischer Stiftungsstrukturen

Tax Risk Management

  • Einrichtung und Analyse mandatsspezifischer Risikokontrollverfahren
  • Beratung zu Tax Compliance Management Systemen
  • Steuerliche Due Diligence Prüfungen

Umsatzsteuer

  • Beratung ausländischer Unternehmen bei der Registrierung im Inland
  • Optimierung und Beurteilung grenzüberschreitender Liefer- und Leistungsbeziehungen
  • Beratung ausländischer Unternehmen bei deren Steuerdeklarationspflichten
  • Beratung ausländischer Unternehmen bei der Registrierung im EU MOSS-Verfahren
  • Vorbereitung von Körperschaften öffentlichen Rechts auf die Anwendung von § 2b UStG
  • Beratung bei steuerlichen Außenprüfungen und Führung von Finanzgerichtsverfahren

Zoll

  • Beratung ausländischer Unternehmen bei deren Zutritt zum  EU-Binnenmarkt
  • Verfahrensrechtliche Beratung zu grenzüberschreitenden Warenbewegungen